Sachverhalt / Begründung:
Im Haushaltsjahr 2019 sind im Ergebnishaushalt 375.000,00 € und im investiven Finanzhaushalt
insgesamt 50.000,00 € an über- und
außerplanmäßigen Aufwendungen bzw. Auszahlungen entstanden.
Die einzelnen Maßnahmen können der angehängten Übersicht entnommen
werden.
Die über- und außerplanmäßigen Haushaltsmittel, die gem. § 117 Abs. 1
NKomVG noch der Unterrichtung des Rates bedürfen, sind in der Anlage zu dieser Vorlage fett gedruckt.
Den in der Anlage aufgeführten über- und
außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen wurde gem. Ratsbeschluss über
die Festsetzung von Höchstgrenzen nach § 89 Abs. 1 NGO vom 28.06.2001
zugestimmt.
Die Deckung der über- und außerplanmäßigen Ausgaben erfolgte durch
Einzeldeckung bei den Produktsachkonten mit Mehrerträgen und -einzahlungen bzw.
Minderaufwendungen bzw. –auszahlungen.
Nachrichtlich:
Nach § 19 Abs. 1 u. 3 Gemeindehaushalts- und Kassenverordnung sind die
Haushaltsmittel eines Budgets gegenseitig deckungsfähig. Haushaltsrechtlich
bilden die Haushaltsmittel eines Fachbereiches ein Budget (Teilhaushalt). Daher
sind Haushaltsansatzüberschreitungen innerhalb eines Fachbereichsbudgets
(Teilhaushalt) nicht genehmigungspflichtig.
Diese Übertragungen innerhalb eines Budgets mit entsprechender Deckung
innerhalb eines Teilhaushaltes, haben im Rechnungsjahr 2018 im Ergebnishaushalt
bei 13 Anträgen insgesamt
97.848,77 € (0,202 % der Aufwendungen
des Ergebnishaushaltes) betragen, wovon
10.100,00 € auf das Budget
1
(Zentrale Verwaltung), 68.058,77 € auf das Budget 2
(Ordnungswesen, Bürgerservice), 19.490,00 € auf das Budget 3
(Soziales, Bildung und Sport), und 200,00 € auf das Budget 4
(Stadtentwicklung, Bau und Umwelt) entfallen.
Die Budgetübertragungen im investiven Finanzhaushalt mit entsprechender
Deckung innerhalb eines Teilhaushaltes haben im Rechnungsjahr 2018 bei 12 Anträgen
insgesamt 330.977,99 € (3,971 % der
investiven Auszahlungen des Finanzhaushaltes) betragen, wovon 30.000,00
€ auf das Budget 2, 137.105,99 €
auf das Budget 3 und 163.872,00 € auf das Budget 4 entfallen.